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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000640
Monto de la Factura
₲ 472.236.402
Nro. de Orden de Pago
482
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.129.360
IVA
₲ 4.218.545
Retención DNCP
₲ 165.367
Retención IVA
₲ 1.265.564
Retención Renta
₲ 843.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
198-14
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-102518
Monto Contrato
₲ 472.236.402
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.768.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.505.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271845
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac