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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002150
Monto de la Factura
₲ 38.107.800
Nro. de Orden de Pago
1452
Fecha de Orden de Pago
10-07-2014
Fecha Emisión Cheque
10-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.239.825
IVA
₲ 3.464.345
Retención DNCP
₲ 135.802
Retención IVA
₲ 1.039.304
Retención Renta
₲ 692.869
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-87234
Monto Contrato
₲ 457.578.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 457.103.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 434.697.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272421
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac