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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003314
Monto de la Factura
₲ 38.129.100
Nro. de Orden de Pago
1747
Fecha de Orden de Pago
12-08-2014
Fecha Emisión Cheque
12-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.260.081
IVA
₲ 3.466.282
Retención DNCP
₲ 135.878
Retención IVA
₲ 1.039.885
Retención Renta
₲ 693.256
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-87234
Monto Contrato
₲ 457.578.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 457.103.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 434.697.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272421
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac