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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001055
Monto de la Factura
₲ 38.127.150
Nro. de Orden de Pago
184
Fecha de Orden de Pago
05-02-2015
Fecha Emisión Cheque
05-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.258.226
IVA
₲ 3.466.105
Retención DNCP
₲ 135.871
Retención IVA
₲ 1.039.832
Retención Renta
₲ 693.221
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-87234
Monto Contrato
₲ 457.578.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 457.103.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 434.697.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272421
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac