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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000050
Monto de la Factura
₲ 6.800.890
Nro. de Orden de Pago
2031
Fecha de Orden de Pago
15-09-2014
Fecha Emisión Cheque
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.467.522
IVA
₲ 618.263
Retención DNCP
₲ 24.236
Retención IVA
₲ 185.479
Retención Renta
₲ 123.653
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
45-2014
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-91019
Monto Contrato
₲ 13.661.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.604.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.995.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272493
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS Y FORMULARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac