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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002797
Nro. de Timbrado
10782776
Monto de la Factura
₲ 42.610.000
Nro. de Orden de Pago
378
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.521.335
IVA
₲ 3.873.636
Retención DNCP
₲ 151.847
Retención IVA
₲ 1.162.091
Retención Renta
₲ 774.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
104-2014
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-95716
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.933.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.103.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271352
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA Y CCTV
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac