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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 340.000.000
Nro. de Orden de Pago
2564
Fecha de Orden de Pago
21-11-2014
Fecha Emisión Cheque
21-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 323.333.819
IVA
₲ 30.909.091
Retención DNCP
₲ 1.211.636
Retención IVA
₲ 9.272.727
Retención Renta
₲ 6.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
142-14
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-98298
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.333.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271912
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GESTION DE DOCUMENTOS Y WORK FLOW PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac