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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009688
Monto de la Factura
₲ 33.952.000
Nro. de Orden de Pago
368
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.287.734
IVA
₲ 3.086.545
Retención DNCP
₲ 120.993
Retención IVA
₲ 925.964
Retención Renta
₲ 617.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
161-14
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-99800
Monto Contrato
₲ 105.467.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.467.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.297.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282354
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS Y OTROS DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac