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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009953
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 1.014.999.993
Nro. de Orden de Pago
1078
Fecha de Orden de Pago
14-12-2023
Fecha Emisión Cheque
14-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 945.979.993
IVA
₲ 92.272.727
Retención DNCP
₲ 3.543.273
Retención IVA
₲ 27.681.818
Retención Renta
₲ 36.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
43/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23019-23-235580
Monto Contrato
₲ 1.014.999.993
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.014.114.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 945.979.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428233
Nombre de la Licitación
SOPORTE DE SOFTWARE REDHAT
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas