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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002126
Nro. de Timbrado
16275402
Monto de la Factura
₲ 312.699.995
Nro. de Orden de Pago
77
Fecha de Orden de Pago
07-03-2024
Fecha Emisión Cheque
07-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 291.436.395
IVA
₲ 28.427.272
Retención DNCP
₲ 1.091.607
Retención IVA
₲ 8.528.182
Retención Renta
₲ 11.370.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
46/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23019-23-236252
Monto Contrato
₲ 312.699.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.427.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.436.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434719
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y PORTÁTILES)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas