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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000843
Nro. de Timbrado
13714994
Monto de la Factura
₲ 230.000.000
Nro. de Orden de Pago
2368
Fecha de Orden de Pago
28-10-2020
Fecha Emisión Cheque
28-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.163.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 836.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO VICENTE FRANCO GONZALEZ
RUC
3411516-1
Número de Contrato
18/2020
Código de Contratación (CC)
CO-22014-20-191580
Monto Contrato
₲ 460.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 460.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 458.327.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376477
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS PESADAS
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu