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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001754
Nro. de Timbrado
16498871
Monto de la Factura
₲ 71.179.885
Nro. de Orden de Pago
835
Fecha de Orden de Pago
12-07-2024
Fecha Emisión Cheque
12-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.339.654
IVA
Retención DNCP
₲ 248.482
Retención IVA
₲ 1.941.270
Retención Renta
₲ 2.588.359
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
078
Código de Contratación (CC)
CO-25007-24-238006
Monto Contrato
₲ 71.179.885
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.117.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.339.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429123
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos Electricos para uso en las Plantas Industriales de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc