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Datos del Pago
Nro. de Factura
014-001-0002202
Nro. de Timbrado
16068710
Monto de la Factura
₲ 121.652.590
Nro. de Orden de Pago
1618
Fecha de Orden de Pago
04-12-2024
Fecha Emisión Cheque
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.062.417
IVA
Retención DNCP
₲ 424.677
Retención IVA
₲ 3.317.798
Retención Renta
₲ 7.741.528
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
080
Código de Contratación (CC)
CO-25007-24-238152
Monto Contrato
₲ 121.652.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.546.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.062.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429123
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos Electricos para uso en las Plantas Industriales de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc