- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005475
Nro. de Timbrado
16773145
Monto de la Factura
₲ 339.600
Nro. de Orden de Pago
521
Fecha de Orden de Pago
02-05-2024
Fecha Emisión Cheque
02-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 316.507
IVA
Retención DNCP
₲ 1.186
Retención IVA
₲ 9.262
Retención Renta
₲ 12.349
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
077
Código de Contratación (CC)
CO-25007-24-238007
Monto Contrato
₲ 339.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429123
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos Electricos para uso en las Plantas Industriales de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc