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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0113931
Monto de la Factura
₲ 11.406.000
Nro. de Orden de Pago
36341
Fecha de Orden de Pago
16-09-2021
Fecha Emisión Cheque
16-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.743.622
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 40.232
Retención IVA
₲ 311.073
Retención Renta
₲ 311.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-40001-20-188357
Monto Contrato
₲ 11.406.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.406.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.743.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360433
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS PARA MÓVILES DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco