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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001472
Monto de la Factura
₲ 38.591.200
Nro. de Orden de Pago
4683
Fecha de Orden de Pago
20-07-2015
Fecha Emisión Cheque
20-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.699.530
IVA
₲ 3.508.291
Retención DNCP
₲ 137.525
Retención IVA
₲ 1.052.487
Retención Renta
₲ 701.658
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-23003-15-107155
Monto Contrato
₲ 126.490.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.490.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.289.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286840
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert