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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000423
Nro. de Timbrado
11279352
Monto de la Factura
₲ 529.904.000
Nro. de Orden de Pago
8714
Fecha de Orden de Pago
04-01-2016
Fecha Emisión Cheque
04-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 503.929.070
IVA
₲ 48.173.091
Retención DNCP
₲ 1.888.385
Retención IVA
₲ 14.451.927
Retención Renta
₲ 9.634.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-23003-15-117459
Monto Contrato
₲ 529.904.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 529.904.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 503.929.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286419
Nombre de la Licitación
Adquisicion Mobiliarios y Equipamientos para la Sede Central
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert