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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000426
Nro. de Timbrado
11310013
Monto de la Factura
₲ 300.000.000
Nro. de Orden de Pago
8717
Fecha de Orden de Pago
04-01-2016
Fecha Emisión Cheque
04-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.294.546
IVA
₲ 27.272.727
Retención DNCP
₲ 1.069.091
Retención IVA
₲ 8.181.818
Retención Renta
₲ 5.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23003-15-117373
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 585.294.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.589.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286862
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert