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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057681
Monto de la Factura
₲ 253.000.000
Nro. de Orden de Pago
8668
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.598.400
IVA
₲ 23.000.000
Retención DNCP
₲ 901.600
Retención IVA
₲ 6.900.000
Retención Renta
₲ 4.600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-23003-15-117107
Monto Contrato
₲ 396.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.588.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301405
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros para Vehículos y Aeronave
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert