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Datos del Pago
Nro. de Factura
651
Nro. de Timbrado
13731931
Monto de la Factura
₲ 48.203.614
Nro. de Orden de Pago
4894
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.404.299
IVA
₲ 4.382.147
Retención DNCP
₲ 170.027
Retención IVA
₲ 1.314.644
Retención Renta
₲ 1.314.644
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERIA RURAL S.A.
RUC
80013905-4
Número de Contrato
017/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23022-19-172030
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.287.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.534.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361503
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE ORGANIZACION PARA SUBASTA DE SEMOVIENTE
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta