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Datos del Pago
Nro. de Factura
2337
Nro. de Timbrado
13055296
Monto de la Factura
₲ 68.084.180
Nro. de Orden de Pago
2410
Fecha de Orden de Pago
05-07-2019
Fecha Emisión Cheque
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.130.347
IVA
₲ 6.181.471
Retención DNCP
₲ 240.151
Retención IVA
₲ 1.856.841
Retención Renta
₲ 1.856.841
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERIA RURAL S.A.
RUC
80013905-4
Número de Contrato
017/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23022-19-172030
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.287.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.534.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361503
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE ORGANIZACION PARA SUBASTA DE SEMOVIENTE
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta