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Datos del Pago
Nro. de Factura
74
Monto de la Factura
₲ 204.181.120
Nro. de Orden de Pago
480
Fecha de Orden de Pago
11-01-2016
Fecha Emisión Cheque
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.172.533
IVA
₲ 18.561.920
Retención DNCP
₲ 727.627
Retención IVA
₲ 5.568.576
Retención Renta
₲ 3.712.384
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-109225
Monto Contrato
₲ 347.730.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.730.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 330.685.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288521
Nombre de la Licitación
AUDITORIA ISO 9001:2008
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas