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Datos del Pago

Nro. de Factura
305925
Nro. de Timbrado
11396819
Monto de la Factura
₲ 33.500.000
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
17-03-2016
Fecha Emisión Cheque
30-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.857.891
IVA
₲ 3.045.454

Retención DNCP
₲ 119.382
Retención IVA
₲ 913.636
Retención Renta
₲ 609.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
6/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-106828
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 434.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.201.596

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285832
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCANER DE MALETAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas