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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-38691/4/38701
Nro. de Timbrado
11780647
Monto de la Factura
₲ 40.692.869
Nro. de Orden de Pago
1249
Fecha de Orden de Pago
08-09-2017
Fecha Emisión Cheque
08-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.470.515
IVA
₲ 901.840
Retención DNCP
₲ 155.981
Retención IVA
₲ 270.552
Retención Renta
₲ 795.821
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
PR CV 009/16
Código de Contratación (CC)
CO-25006-16-122096
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.774.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.909.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306129
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar