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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-69259
Nro. de Timbrado
11778005
Monto de la Factura
₲ 416.080.000
Nro. de Orden de Pago
2950
Fecha de Orden de Pago
22-12-2016
Fecha Emisión Cheque
22-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 395.684.514
IVA
₲ 37.825.455
Retención DNCP
₲ 1.482.758
Retención IVA
₲ 11.347.637
Retención Renta
₲ 7.565.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROQUITEC S.A.
RUC
80022458-2
Número de Contrato
1338-2016-0135
Código de Contratación (CC)
CO-25006-16-130041
Monto Contrato
₲ 416.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 416.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.684.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311076
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA FERMENTACIÓN
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar