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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1106
Nro. de Timbrado
11753730
Monto de la Factura
₲ 824.500
Nro. de Orden de Pago
80
Fecha de Orden de Pago
20-01-2017
Fecha Emisión Cheque
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 739.052
IVA
₲ 74.955
Retención DNCP
₲ 2.998
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 82.450
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25006-16-128258
Monto Contrato
₲ 824.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 824.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 739.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302769
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA PLANTA DE VILLA ELISA - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar