- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-11736/11740
Nro. de Timbrado
11519715
Monto de la Factura
₲ 84.024.000
Nro. de Orden de Pago
2867
Fecha de Orden de Pago
02-12-2016
Fecha Emisión Cheque
02-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.905.296
IVA
₲ 7.638.546
Retención DNCP
₲ 299.431
Retención IVA
₲ 2.291.564
Retención Renta
₲ 1.527.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
1338-2016-0134
Código de Contratación (CC)
CO-25006-16-128856
Monto Contrato
₲ 84.024.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.024.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.905.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302421
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS E INSUMOS PARA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar