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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000228
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 121.310.000
Nro. de Orden de Pago
31496
Fecha de Orden de Pago
30-12-2017
Fecha Emisión Cheque
30-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.363.604
IVA
₲ 11.028.182
Retención DNCP
₲ 432.305
Retención IVA
₲ 3.308.455
Retención Renta
₲ 2.205.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCCIONES GENERALES S.A
RUC
80065368-8
Número de Contrato
PBS/LCO/06/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28004-17-149333
Monto Contrato
₲ 141.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.582.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334034
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Laboratorio (Conacyt)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado