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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0001799
Monto de la Factura
₲ 7.333.333
Nro. de Orden de Pago
2000014930
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.907.466
IVA
₲ 666.667
Retención DNCP
₲ 25.867
Retención IVA
₲ 200.000
Retención Renta
₲ 200.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
412/18
Código de Contratación (CC)
CO-24001-19-168703
Monto Contrato
₲ 219.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.988.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.097.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348889
Nombre de la Licitación
LCO SBE 29-18 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE FIBRA OPTICA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips