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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000982
Monto de la Factura
₲ 41.852.755
Nro. de Orden de Pago
13643
Fecha de Orden de Pago
27-11-2013
Fecha Emisión Cheque
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.808.683
IVA
₲ 3.804.796
Retención DNCP
₲ 152.192
Retención IVA
₲ 1.141.439
Retención Renta
₲ 760.959
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.989.482
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO AYALA PELZER
RUC
2481369-9
Número de Contrato
PBS/LCO/39/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28004-13-79485
Monto Contrato
₲ 195.917.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.917.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.504.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253829
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificios UNI 2013
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado