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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000455
Nro. de Timbrado
13058095
Monto de la Factura
₲ 256.000.000
Nro. de Orden de Pago
124
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.933.818
IVA
₲ 6.654.545
Retención DNCP
₲ 266.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO NUÑEZ ROLON*
RUC
875812-3
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CO-22002-18-165175
Monto Contrato
₲ 256.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.534.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352725
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas y Baños en Asentamiento Indígena en el Distrito de Santa Rosa del Aguaray
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro