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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000559-60-61-62
Nro. de Timbrado
15302012
Monto de la Factura
₲ 297.368.670
Nro. de Orden de Pago
23363
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.704.546
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 236.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS MARIA GOMEZ PANIAGUA
RUC
4322667-1
Número de Contrato
54/2021
Código de Contratación (CC)
CO-22010-21-208655
Monto Contrato
₲ 398.881.142
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.070.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.276.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393857
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana