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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000007-8-9-10
Nro. de Timbrado
14795043
Monto de la Factura
₲ 293.054.700
Nro. de Orden de Pago
22330
Fecha de Orden de Pago
26-08-2021
Fecha Emisión Cheque
26-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 291.675.740
IVA
Retención DNCP
₲ 1.112.546
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CO-22010-21-202648
Monto Contrato
₲ 293.054.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.788.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.675.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393826
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana