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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001241
Nro. de Timbrado
14359551
Monto de la Factura
₲ 25.729.300
Nro. de Orden de Pago
22063
Fecha de Orden de Pago
30-07-2021
Fecha Emisión Cheque
30-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.155.530
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 59.016
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CO-22010-21-201572
Monto Contrato
₲ 212.077.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.308.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.648.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393775
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, TINTA Y TONER, PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana