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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000366
Nro. de Timbrado
14883034
Monto de la Factura
₲ 51.000.000
Nro. de Orden de Pago
23106
Fecha de Orden de Pago
01-12-2021
Fecha Emisión Cheque
01-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.633.254
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 104.596
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARNALDO MORINIGO IGLESIAS
RUC
2568206-7
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
CO-22010-21-206884
Monto Contrato
₲ 457.974.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.553.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.565.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400897
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO ODONTOLOGICO PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION (PLURIANUAL)2022
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana