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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001374-1376
Nro. de Timbrado
14494417
Monto de la Factura
₲ 178.422.048
Nro. de Orden de Pago
21611
Fecha de Orden de Pago
01-06-2021
Fecha Emisión Cheque
01-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.844.826
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 273.406
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAURA DIAMELA VILLALBA MOREL
RUC
3222071-5
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CO-22010-21-199169
Monto Contrato
₲ 178.422.048
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.282.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.917.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393727
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CÁMARAS, CAMISAS Y CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana