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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003612
Monto de la Factura
₲ 5.352.637
Nro. de Orden de Pago
275
Fecha de Orden de Pago
11-03-2019
Fecha Emisión Cheque
11-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.041.211
IVA
₲ 486.603
Retención DNCP
₲ 19.464
Retención IVA
₲ 145.981
Retención Renta
₲ 145.981
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
5/2017
Código de Contratación (CC)
CO-21001-17-138289
Monto Contrato
₲ 188.292.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.292.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.538.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325535
Nombre de la Licitación
CONTRATACION PARA LA CONEXIÓN DE ACCESO AL SISTEMA ELECTRONICO TRANSACCIONAL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay