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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003551
Monto de la Factura
₲ 2.676.318
Nro. de Orden de Pago
128
Fecha de Orden de Pago
23-01-2019
Fecha Emisión Cheque
23-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.520.605
IVA
₲ 243.302
Retención DNCP
₲ 9.732
Retención IVA
₲ 72.991
Retención Renta
₲ 72.990
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
5/2017
Código de Contratación (CC)
CO-21001-17-138289
Monto Contrato
₲ 188.292.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.292.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.538.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325535
Nombre de la Licitación
CONTRATACION PARA LA CONEXIÓN DE ACCESO AL SISTEMA ELECTRONICO TRANSACCIONAL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay