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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002981
Nro. de Timbrado
16035915
Monto de la Factura
₲ 101.851.260
Nro. de Orden de Pago
1500021323
Fecha de Orden de Pago
22-03-2023
Fecha Emisión Cheque
22-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.846.665
IVA
₲ 9.259.205
Retención DNCP
₲ 359.257
Retención IVA
₲ 2.777.762
Retención Renta
₲ 2.777.762
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
PR/PR N° 40
Código de Contratación (CC)
CO-25006-22-223332
Monto Contrato
₲ 870.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 860.502.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 808.447.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416625
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar