- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009164
Nro. de Timbrado
16926314
Monto de la Factura
₲ 85.583.256
Nro. de Orden de Pago
1500025979
Fecha de Orden de Pago
06-06-2024
Fecha Emisión Cheque
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.201.113
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 320.394
Retención IVA
₲ 644.216
Retención Renta
₲ 3.337.435
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR
RUC
1420732-0
Número de Contrato
PR/PR N° 007/22
Código de Contratación (CC)
CO-25006-22-220592
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 498.678.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 477.609.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415281
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar