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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008248/8249/8250
Nro. de Timbrado
16066553
Monto de la Factura
₲ 114.454.818
Nro. de Orden de Pago
1500022516
Fecha de Orden de Pago
28-06-2023
Fecha Emisión Cheque
28-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.732.674
IVA
₲ 2.765.959
Retención DNCP
₲ 433.352
Retención IVA
₲ 829.788
Retención Renta
₲ 3.350.666
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR
RUC
1420732-0
Número de Contrato
PR/PR N° 007/22
Código de Contratación (CC)
CO-25006-22-220592
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 498.678.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 477.609.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415281
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar