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Datos del Pago
Nro. de Factura
001--001-0009259
Nro. de Timbrado
16926314
Monto de la Factura
₲ 11.255.000
Nro. de Orden de Pago
1500026249
Fecha de Orden de Pago
02-07-2024
Fecha Emisión Cheque
02-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.691.442
IVA
₲ 232.500
Retención DNCP
₲ 42.326
Retención IVA
₲ 69.750
Retención Renta
₲ 440.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR
RUC
1420732-0
Número de Contrato
PR/PR N° 007/22
Código de Contratación (CC)
CO-25006-22-220592
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 498.678.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 477.609.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415281
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar