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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006270
Nro. de Timbrado
16133614
Monto de la Factura
₲ 16.336.600
Nro. de Orden de Pago
1500022831
Fecha de Orden de Pago
24-07-2023
Fecha Emisión Cheque
24-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.373.482
IVA
₲ 1.485.145
Retención DNCP
₲ 57.624
Retención IVA
₲ 445.544
Retención Renta
₲ 445.544
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80068800-7
Número de Contrato
PR/PR 56/22
Código de Contratación (CC)
CO-25006-22-223879
Monto Contrato
₲ 16.336.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.322.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.373.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411923
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD PLANTA VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar