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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011584
Nro. de Timbrado
16250869
Monto de la Factura
₲ 816.855.221
Nro. de Orden de Pago
1500022459
Fecha de Orden de Pago
22-06-2023
Fecha Emisión Cheque
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 768.697.892
IVA
₲ 74.259.566
Retención DNCP
₲ 2.881.271
Retención IVA
₲ 22.277.870
Retención Renta
₲ 22.277.870
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDE SRL
RUC
80027616-7
Número de Contrato
PR/PR N° 22/22
Código de Contratación (CC)
CO-25006-22-222618
Monto Contrato
₲ 861.855.221
Total Pagado por el Contrato
₲ 861.095.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 811.044.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411917
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y AJUSTES CON PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MOTORES CFR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar