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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001277/81
Nro. de Timbrado
1528840
Monto de la Factura
₲ 245.860.140
Nro. de Orden de Pago
1500018956
Fecha de Orden de Pago
02-09-2022
Fecha Emisión Cheque
02-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.365.568
IVA
₲ 22.350.922
Retención DNCP
₲ 867.216
Retención IVA
₲ 6.705.276
Retención Renta
₲ 6.705.276
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
PR/DL N° 341
Código de Contratación (CC)
CO-25006-22-216074
Monto Contrato
₲ 245.860.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.643.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.365.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411415
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y ACCESORIOS PARA PETROLEOS PARAGUAYOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar