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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011649
Nro. de Timbrado
16377759
Monto de la Factura
₲ 21.475.000
Nro. de Orden de Pago
1500022841
Fecha de Orden de Pago
25-07-2023
Fecha Emisión Cheque
25-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.512.200
IVA
₲ 1.952.273
Retención DNCP
₲ 75.748
Retención IVA
₲ 585.682
Retención Renta
₲ 585.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 696.750
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
PR/DL N° 345/22
Código de Contratación (CC)
CO-25006-22-216261
Monto Contrato
₲ 189.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.472.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.086.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396381
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ELÉCTRICOS - AD REFERÉNDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar