- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011275
Nro. de Timbrado
15565000
Monto de la Factura
₲ 42.054.000
Nro. de Orden de Pago
1500021485
Fecha de Orden de Pago
04-04-2023
Fecha Emisión Cheque
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.574.726
IVA
₲ 3.823.091
Retención DNCP
₲ 148.336
Retención IVA
₲ 1.146.927
Retención Renta
₲ 1.146.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
PR/DL N° 345/22
Código de Contratación (CC)
CO-25006-22-216261
Monto Contrato
₲ 189.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.472.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.086.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396381
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ELÉCTRICOS - AD REFERÉNDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar