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Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0000520
Nro. de Timbrado
16236775
Monto de la Factura
₲ 51.040.000
Nro. de Orden de Pago
1500023629
Fecha de Orden de Pago
12-10-2023
Fecha Emisión Cheque
12-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.291.760
IVA
₲ 4.640.000
Retención DNCP
₲ 180.032
Retención IVA
₲ 1.392.000
Retención Renta
₲ 1.392.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 11.739.200
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
PR/PR N°044
Código de Contratación (CC)
CO-25006-22-222886
Monto Contrato
₲ 450.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.626.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.241.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410711
Nombre de la Licitación
Adquisición de Baterías para Plantas de Villa Elisa y Mauricio José Troche
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar