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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004836
Nro. de Timbrado
16903765
Monto de la Factura
₲ 39.522.000
Nro. de Orden de Pago
1500025472
Fecha de Orden de Pago
15-04-2024
Fecha Emisión Cheque
15-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.044.063
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 137.968
Retención IVA
₲ 1.077.873
Retención Renta
₲ 1.437.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 790.440
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
PR/PR N°044
Código de Contratación (CC)
CO-25006-22-222886
Monto Contrato
₲ 450.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.626.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.241.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410711
Nombre de la Licitación
Adquisición de Baterías para Plantas de Villa Elisa y Mauricio José Troche
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar