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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003782
Nro. de Timbrado
16236775
Monto de la Factura
₲ 29.909.000
Nro. de Orden de Pago
1500022098
Fecha de Orden de Pago
26-05-2023
Fecha Emisión Cheque
26-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.945.729
IVA
₲ 2.719.000
Retención DNCP
₲ 105.497
Retención IVA
₲ 815.700
Retención Renta
₲ 815.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.200.000
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
PR/PR N°044
Código de Contratación (CC)
CO-25006-22-222886
Monto Contrato
₲ 450.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.626.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.241.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410711
Nombre de la Licitación
Adquisición de Baterías para Plantas de Villa Elisa y Mauricio José Troche
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar